序號(hào)

管理制度

主要內(nèi)容

對(duì)應(yīng)條款

1

生產(chǎn)用水管理制度

（自備水源及供水設(shè)施）

1、加工用水水質(zhì)符合GB5749；供水設(shè)施符合國家相關(guān)規(guī)定；

2、鍋爐用水符合要求；   

3、污水符合國家污水排放相關(guān)規(guī)定

5.1.1供水設(shè)施

5.1.2排水設(shè)施

2

設(shè)備保養(yǎng)和維護(hù)制度

設(shè)備日常維護(hù)和保養(yǎng)，定期檢修，及時(shí)記錄

5.2.3設(shè)備保養(yǎng)和維修

3

食品加工人員和生產(chǎn)衛(wèi)生管理制度

考核標(biāo)準(zhǔn)，明確崗位職責(zé)

6.1.1

4

關(guān)鍵控制環(huán)節(jié)監(jiān)控制度

良好實(shí)施并定期檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)糾正

6.1.2

5

衛(wèi)生監(jiān)控制度

1、針對(duì)生產(chǎn)環(huán)境、食品加工人員、設(shè)備及設(shè)施確立內(nèi)部監(jiān)控的范圍、對(duì)象和頻率；

2、記錄并存檔監(jiān)控結(jié)果，定期對(duì)執(zhí)行情況和效果進(jìn)行檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)整改

6.1.3

6

清潔消毒制度

1、生產(chǎn)設(shè)備和環(huán)境；

2、清潔消毒的區(qū)域、設(shè)備或器具名稱；

3、清潔消毒工作的職責(zé)；

4、使用的洗滌、消毒劑；

5、清潔消毒方法和頻率；

6、清潔消毒效果的驗(yàn)證及不符合的處理；

7、清潔消毒工作及監(jiān)控記錄

6.1.4

8.2.1

7

清潔消毒用具管理制度

避免交叉污染

6.1.4

8

人員健康管理制度

1、每年應(yīng)進(jìn)行健康檢查，取得健康證明；    

2、上崗前應(yīng)接受衛(wèi)生培訓(xùn)；

3、有礙食品安全的疾病、或有明顯皮膚損傷未愈合的，應(yīng)當(dāng)調(diào)整到其他不影響食品安全的工作崗位；

4、食品加工人員衛(wèi)生要求

6.3.1食品加工人員健康管理

9

蟲害控制措施

1、防止鼠類昆蟲等侵入；

2、蟲害控制平面圖；

3、定期進(jìn)行除蟲滅害；

4、物理、化學(xué)或生物制劑除蟲滅害不應(yīng)影響食品安全和食品應(yīng)有的品質(zhì)、不應(yīng)污染食品接觸表面、設(shè)備、工器具及包裝材料；

5、除蟲滅害記錄

6.4  蟲害控制

10

廢棄物存放和清除制度

1、處理方式；

2、廢棄物應(yīng)定期清除；

3、易腐敗的廢棄物應(yīng)盡快清除；

4、必要時(shí)應(yīng)及時(shí)清除廢棄物；

5、隔離防止污染、防止不良?xì)馕痘蛴泻τ卸練怏w溢出、防止蟲害孳生

6.5 廢棄物處理

11

工作服的清洗保潔制度

1、根據(jù)不同生產(chǎn)區(qū)域的要求，為降低食品加工人員對(duì)食品的污染風(fēng)險(xiǎn)而配備的專用服裝；

2、應(yīng)合理選擇工作服口袋的位置、使用的連接扣件等，降低內(nèi)容物或扣件掉落污染食品的風(fēng)險(xiǎn)；

3、及時(shí)更換；

4、生產(chǎn)中應(yīng)注意保持工作服干凈完好

6.6 工作服管理

12

采購管理制度

1、原料、食品添加劑和食品相關(guān)產(chǎn)品；

2、供應(yīng)商資質(zhì)、檔案；

3、產(chǎn)品合格證明文件；

4、產(chǎn)品符合企業(yè)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)要求

7.2 食品原料

13

原料驗(yàn)收管理制度

1、原料、食品添加劑和食品相關(guān)產(chǎn)品；

2、食品原料必須經(jīng)過驗(yàn)收合格后方可使用

3、不合格來料處理

7.2 食品原料

14

原料貯運(yùn)管理制度

1、原料、食品添加劑和食品相關(guān)產(chǎn)品；

2、指定區(qū)域放置并明顯標(biāo)記；

3、運(yùn)輸工具和容器應(yīng)保持清潔、維護(hù)良好，必要時(shí)應(yīng)進(jìn)行消毒；

4、不得與有毒、有害物品同時(shí)裝運(yùn)，避免污染；

5、盛裝食品原料、添加劑直接觸的包材或容器，其質(zhì)應(yīng)穩(wěn)定、無毒無害，不易受污染，符合衛(wèi)生要求；

6、進(jìn)入生產(chǎn)區(qū)域時(shí)應(yīng)有一定的緩沖區(qū)域或外包裝清潔措施

7.2 食品原料

15

原料倉庫管理制度

1、倉庫專人管理；

2、食品添加劑專人管理；

3、定期檢查；

4、先進(jìn)先出；

5、及時(shí)清理變質(zhì)或超過保質(zhì)期原料

7.2 食品原料

16

防止化學(xué)污染的管理制度

（食品添加劑和食品工業(yè)用加工助劑的使用制度；化學(xué)品的使用制度）

1、分析可能的污染源和污染途徑，制定適當(dāng)?shù)目刂朴?jì)劃和控制程序；

2、食品添加劑和食品工業(yè)用加工助劑的使用制度，按照GB 2760的要求使用；

3、使用食用油脂對(duì)活動(dòng)部件潤滑；

4、清潔劑、消毒劑等化學(xué)品的使用制度，妥善保存、明顯標(biāo)示、分類貯存；領(lǐng)用時(shí)準(zhǔn)確計(jì)量、記錄

8.3

17

防止異物污染的管理制度

1、分析可能的污染源和污染途徑，并制定相應(yīng)的控制計(jì)劃和控制程序；

2、采取設(shè)備維護(hù)、衛(wèi)生管理、現(xiàn)場(chǎng)管理、外來人員管理及加工過程監(jiān)督等措施，最大程度地降低食品受到玻璃、金屬、塑膠等異物污染的風(fēng)險(xiǎn)；

3、采取設(shè)置篩網(wǎng)、捕集器、磁鐵、金屬檢查器等有效措施降低金屬或其他異物污染食品的風(fēng)險(xiǎn)；

4、進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)維修、維護(hù)及施工等工作時(shí)，應(yīng)采取適當(dāng)措施避免異物、異味、碎屑等污染

8.4

18

食品出廠檢驗(yàn)記錄制度

1、具備與所檢項(xiàng)目適應(yīng)的檢驗(yàn)室和檢驗(yàn)?zāi)芰Γ?#160;

2、具有相應(yīng)資質(zhì)的檢驗(yàn)人員；

3、按規(guī)定的檢驗(yàn)方法檢驗(yàn)；

4、檢驗(yàn)儀器設(shè)備應(yīng)按期檢定

9 檢驗(yàn)

19

檢驗(yàn)室管理制度

1、妥善保存各項(xiàng)檢驗(yàn)的原始記錄和檢驗(yàn)報(bào)告；

2、檢驗(yàn)員、檢測(cè)設(shè)備、檢測(cè)試劑、檢驗(yàn)程序、檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)等要求；

3、數(shù)據(jù)交流

9 檢驗(yàn)

20

產(chǎn)品留樣制度

1、及時(shí)保留樣品；

2、妥善保管；

3、安全處理

9 檢驗(yàn)

21

成品倉儲(chǔ)制度

1、合格品入庫；

2、適宜的貯存和運(yùn)輸條件；

3、同原料貯運(yùn)相關(guān)要求

10 食品的貯存和運(yùn)輸

22

產(chǎn)品召回制度

1、根據(jù)國家有關(guān)規(guī)定制定；

2、合理劃分記錄生產(chǎn)批次，采用產(chǎn)品批號(hào)等方式進(jìn)行標(biāo)識(shí)，便于產(chǎn)品追溯、召回的實(shí)施；

3、召回產(chǎn)品的處理

11 產(chǎn)品召回管理

23

食品生產(chǎn)相關(guān)崗位的培訓(xùn)制度

1、食品安全知識(shí)培訓(xùn)；

2、技能培訓(xùn)；

3、考核；

4、新法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)培訓(xùn)

12 培訓(xùn)

24

食品安全管理制度

1、配備食品安全專業(yè)技術(shù)人員、管理人員；

2、適應(yīng)并不斷完善；

3、企業(yè)所有管理人員應(yīng)了解食品安全的基本原則和操作規(guī)范，能夠判斷潛在的危險(xiǎn)，采取適當(dāng)?shù)念A(yù)防和糾正措施，確保有效管理

13 管理制度和人員

25

記錄制度

1、采購；加工、貯存、檢驗(yàn)、銷售等環(huán)節(jié)詳細(xì)記錄；

2、產(chǎn)品從原料采購到產(chǎn)品銷售的所有環(huán)節(jié)都可進(jìn)行有效追溯；

3、食品相關(guān)產(chǎn)品進(jìn)貨查驗(yàn)記錄、食品出廠檢驗(yàn)記錄應(yīng)由記錄和審核人員復(fù)核簽名，記錄內(nèi)容應(yīng)完整。保存期限不得少于2年；

4、客戶投訴處理機(jī)制，客戶提出的書面或口頭意見、投訴，企業(yè)相關(guān)管理部門作記錄

14 記錄和文件管理

26

文件管理制度

1、文件有效管理；

2、確保各相關(guān)場(chǎng)所使用的文件均為有效版本；

3、實(shí)施、評(píng)審、修訂、作廢等

14 記錄和文件管理