第一部分：制定流程的目的

 

　　搜集、審視、維護(hù)新供應(yīng)商的信息或供應(yīng)商變更信息（供應(yīng)商主數(shù)據(jù)），這些信息用于供應(yīng)商認(rèn)證、選擇和付款等目的。

 

第二部分：適用性

 

　　新供應(yīng)商信息的維護(hù)和供應(yīng)商信息變更。

 

第三部分：采購部內(nèi)部的分工

 

　　采購尋源：要求供應(yīng)商提供信息，檢查供應(yīng)商提交文件的齊全性；

 

　　采購跟單：錄入供應(yīng)商基本信息；

 

　　采購負(fù)責(zé)人：審核供應(yīng)商資料、審批供應(yīng)商信息。

 

第四部分：具體操作

 

　　第一步：要求供應(yīng)商提供信息

 

　　對于新的潛在供應(yīng)商，采購部向供應(yīng)商收集基礎(chǔ)信息；對于供應(yīng)商信息變更，采購部向供應(yīng)商收集變更信息。

 

　　第二步：提供基本信息

 

　�。�1）新供應(yīng)商需要提供的信息是：

 

　　供應(yīng)商基本信息表、營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（蓋公章）、銀行開戶證明、代理證（代理商須提供）、保密協(xié)議、技術(shù)質(zhì)量保證協(xié)議、企業(yè)組織架構(gòu)說明、業(yè)務(wù)流程圖、產(chǎn)品資料、質(zhì)量體系認(rèn)證證書、生產(chǎn)設(shè)備清單等。

 

　�。�2）供應(yīng)商信息變更要求提供的資料是：

 

　　新供應(yīng)商的營業(yè)執(zhí)照、 《企業(yè)變更名稱登記核準(zhǔn)通知書》（或注冊機構(gòu)提供的類似更名證明，直接更名用）/政府機關(guān)出具的企業(yè)改制文件（直接更名用）、供應(yīng)商更名通知等。

 

　　第三步：審視并生成維護(hù)信息

 

　　審視供應(yīng)商提供的基本信息并申請維護(hù)供應(yīng)商信息。

 

　　第四步：審核、審批供應(yīng)商資料

 

　　從以下角度進(jìn)行審核、審批：

 

　�。�1）從業(yè)務(wù)角度對供應(yīng)商資料進(jìn)行審視，決定是否批準(zhǔn)；

 

　�。�2）從供應(yīng)商資料的齊備性及規(guī)范性進(jìn)行審核，對于資料不齊備的，退回要求補齊資料。

 

　　第五步：錄入供應(yīng)商信息

 

　　審批通過后在ERP系統(tǒng)錄入或更新供應(yīng)商信息。同時紙質(zhì)資料存檔。

 

第五部分：相關(guān)表單

 

　　1.信用分析工具表；

 

　　2.新供應(yīng)商需提供資料清單；

 

　　3.供應(yīng)商基本信息表；

 

　　4.供應(yīng)商信息詢問問卷；

 

　　5.供應(yīng)商現(xiàn)場考察報告；

 

　　6.供應(yīng)商競爭性評估表。

 

新供應(yīng)商應(yīng)提供的資料

 

　　必須提供的：

 

　　1.《供應(yīng)商基本信息表》

 

　　2.《供應(yīng)商信息詢問調(diào)查表》

 

　　3.《供應(yīng)商評審表》

 

　　4.營業(yè)執(zhí)照

 

　　5.銀行開戶證明

 

　　6.代理證（代理商須提供）

 

　　7.供貨協(xié)議

 

　　8.保密協(xié)議

 

　　9.技術(shù)質(zhì)量保證協(xié)議

 

　　盡量提供：

 

　　10.公司組織圖與介紹、主要流程圖

 

　　11.近期的財務(wù)報告

 

　　12.相關(guān)產(chǎn)品情況介紹

 

　　13.質(zhì)量體系認(rèn)證證書（定制件制造商必須提供）

 

　　14.生產(chǎn)設(shè)備清單、關(guān)鍵設(shè)備能力（定制件制造商必須提供）