項目

違 規(guī) 內(nèi) 容

罰款金額（元/次）

全公司人員

1進入車間不按規(guī)定換工作鞋、穿戴工作服/帽、不洗手消毒直接進入車間

2人為惡意損壞檢驗設(shè)備及儀器的行為

3使用不合格計量儀器、檢驗設(shè)備

4進入車間經(jīng)檢查個人衛(wèi)生不合格的

5未經(jīng)品管確認隨意撕毀、更改品管標示單

6帶食品/飲料進入車間

7化妝、戴首飾進入車間

8在車間或者更衣室內(nèi)吸煙

9在車間或更衣室內(nèi)隨地吐痰

10不按規(guī)定洗手消毒程序進行洗消操作

11穿工作服進入衛(wèi)生間

12 慫恿他人離職鬧事或，不服從公司領(lǐng)導安排（視情節(jié)輕重而定）給予處罰

13上班時間未穿廠服、各個工作崗位未穿生產(chǎn)相關(guān)的工作服

14 未經(jīng)允許帶手機進入車間

更衣室/洗消間管理

1 私人鞋、工鞋未按照規(guī)定放置各自鞋區(qū)

2 工作鞋、中轉(zhuǎn)鞋當天使用后未及時清洗

3 私人衣服、工衣未按照規(guī)定掛置各自區(qū)域

4工作服、圍裙當天使用后未及時清洗

5 車間洗手消毒處配備有充足的消毒水，且濃度符合要求（75%酒精、50-100ppm次氯酸鈉），并每3小時監(jiān)測一次，并有監(jiān)測記錄，濃度不符合要求的要及時更換，且要有更換記錄。

6 洗手設(shè)施/烘干設(shè)施/消毒設(shè)施可以正常使用,消毒液充足。

7 進入車間人員工作服/帽（鞋）穿戴符合要求，工作服/帽無破損，掉線等現(xiàn)象

8 未按要求過風淋或故意關(guān)閉風淋

9未按要求洗手或不洗手進入車間

10 消毒水配比錯誤，更衣室內(nèi)不得有食品、藥品、不明物品、化學品

工藝規(guī)范管理

1 原料包裝袋薄膜沒處理干凈將原料直接投入使用

2 生產(chǎn)用物料直接放置在地面上

3 操作過程中有原料/半成品/成品掉落地面，直接從地面撿起沒經(jīng)過任何清洗處理，或未按清洗流程處理就投入使用或者正常包裝

4 操作人員未核實生產(chǎn)物料和工藝標準而盲目生產(chǎn)

5 生產(chǎn)操作過程中不按制訂的工藝標準操作規(guī)范作業(yè)

6 使用回收變質(zhì)、過期原料、報廢品

7 生產(chǎn)現(xiàn)場出現(xiàn)與當日生產(chǎn)產(chǎn)品不相關(guān)的原輔料

8 產(chǎn)品切換時，因不按規(guī)定做好清場，導致有產(chǎn)品物料交叉污染和混雜的

9 產(chǎn)品生產(chǎn)日期錯印、無碼、噴碼不清晰、無碼等日期問題

10 產(chǎn)品包裝沒有按規(guī)定過稱，重量不達標

11包材沒有拆除外包裝直接進入內(nèi)包裝間

12 現(xiàn)場殺菌時長與工藝要求不一致

13 現(xiàn)場殺菌溫度與工藝要求不一致

14 現(xiàn)場殺菌記錄數(shù)據(jù)與在線產(chǎn)品不一致

15 殺菌公式與在線殺菌產(chǎn)品不相符

16 殺菌完成產(chǎn)品出欄序號與報警設(shè)備顯示序號不一致

17 殺菌工序未及時校驗溫度計等設(shè)備，導致殺菌異常的

18 外包裝材料進入內(nèi)包裝間進行作業(yè)

19 金檢機手違反操作規(guī)范作業(yè)

20 生產(chǎn)設(shè)備運行時上面放置物品

21 外包所用包材物料與在線產(chǎn)品不一致

22 外箱打碼生產(chǎn)日期與內(nèi)包產(chǎn)品日期不一致

23 外箱產(chǎn)品圖案文字與工藝要求不一致

24 金檢儀和X光機未及時校準和及時登記

25 產(chǎn)品發(fā)生嚴重異物，相關(guān)工序未及時發(fā)現(xiàn)

26 明知是不合品的還繼續(xù)生產(chǎn)的

27 產(chǎn)品重量和手工貼標不符合工藝要求

28 現(xiàn)場發(fā)生質(zhì)量異常，隱瞞或不及時上報的

29 未經(jīng)請示和允許私拉電線或私自改變設(shè)備操作規(guī)程

30 生產(chǎn)過程中，下道工序發(fā)現(xiàn)上道工序存在明顯異物

人員衛(wèi)生管理

1.不按規(guī)定穿戴工作服、工作鞋、頭套、口罩、手套

2衣服上有線頭外露、掉落頭發(fā)

3 留長指甲（大于2mm)

4 口罩沒按規(guī)定佩戴（鼻孔或嘴巴露出）

5 化妝（涂口紅、美甲、噴香水等）

6 佩戴首飾、手表等

7生產(chǎn)過程中，不按要求定時對手部消毒作業(yè)

8 在處理食品原料或其他任何被污染的材料后，未及時清洗手部和消毒

9在生產(chǎn)結(jié)束后各生產(chǎn)線崗位的生產(chǎn)員將生產(chǎn)垃圾未及時清理并換上新的垃圾袋

10在生產(chǎn)過程（內(nèi)包）需保持車間地面清潔干燥，天花板不得出現(xiàn)滴水發(fā)霉

11上完衛(wèi)生間后不按規(guī)定流程進行洗手消毒作業(yè)，直接進入車間

清潔用具管理

1生區(qū)用具和熟區(qū)用具交叉使用

2食品接觸面的清潔用具與非食品接觸面的清潔用具交叉使用

3清潔毛巾明顯脫線、破爛、臟污、有異味

4清潔用具班后清潔不當，有物料殘渣或其它臟污物殘留。

5使用違規(guī)的清潔用具（鋼絲球、百潔布或其它有異物風險的清潔用具）

6現(xiàn)場的清潔用具不按指定存放點放置，隨意放置或丟棄

7清潔工具未進行消毒

標簽標識管理

1現(xiàn)場物料沒有正確標識（物料名稱、制作日期、數(shù)量等）

2生產(chǎn)容器（物料框、桶、缸、罐）沒有標識區(qū)分用途管理

3物料標識缺損、生銹、開裂，有異物風險

4標識不清楚、使用錯誤

工器具管理

1現(xiàn)場使用有破損的物料用筐/桶

2物料用筐/桶明顯由于班后衛(wèi)生清潔不當有殘渣、臟污

3現(xiàn)場用物料勺/鏟等用具有缺損、孔洞、生銹

4物料桶使用前沒經(jīng)過清潔，交叉混用致使不同物料混雜

5現(xiàn)場維修工具不按規(guī)定存放，淸潔用具未按要求分類管理（用途區(qū)分、定置管理）

6與食品直接接觸的工器具使用結(jié)束后未進行消毒處理

7維修用具分類擺放、標識清晰，現(xiàn)場不得出現(xiàn)亂放的維修用具

8利器按要求進行有效管控（抽査確認利器收發(fā)記錄、檢査記錄，確認記錄數(shù)量與現(xiàn)場數(shù)量一致）

9生產(chǎn)容器（物料框、桶）沒有標識區(qū)分用途管理

10發(fā)現(xiàn)工器具有異常，不及時上報，還繼續(xù)使用

車間物料管控

1車間生產(chǎn)用物料、半成品、成品有明確時間標識（包括物料名稱、制作日期、時間點）

2生產(chǎn)用包材須分類存放且擺放整齊、包材名稱有明確標識（標識內(nèi)容包括產(chǎn)品名稱、己噴碼的噴碼日期）

3生產(chǎn)用料必須在保質(zhì)期以內(nèi)，不得使用過期、變質(zhì)原料

4落地產(chǎn)品要用塑料棧板

設(shè)備管理

1生產(chǎn)設(shè)備班后衛(wèi)生檢查不合格

2生產(chǎn)設(shè)備零部件生銹，存在異物風險

3生產(chǎn)設(shè)備（包括輸送帶）有缺損沒有及時維修

4生產(chǎn)設(shè)備存在安全隱患或者嚴重異常仍然正常使用

5設(shè)備故障維修時沒有掛牌標識，現(xiàn)場維修沒有合理防護致使有污染正常產(chǎn)品的風險

6生產(chǎn)設(shè)備維修完后維修工具沒有按規(guī)定收集清理出現(xiàn)場

7設(shè)備控制箱內(nèi)衛(wèi)生清潔，沒有蟲害尸體和其它不相關(guān)雜物

8車間使用未經(jīng)檢定校準合格的電子稱進行稱量作業(yè)

9設(shè)備沒有按要求做好生產(chǎn)前點檢，導致金屬異物污染產(chǎn)品

10生產(chǎn)設(shè)備使用完成后未及時進行消毒清洗

車間環(huán)境

1天花板清潔不滲水、滴水，發(fā)霉、異物污染隱患

2通風系統(tǒng)運作正常有效，有防護、通風網(wǎng)無積灰（空調(diào)室通風系統(tǒng)正常運行）

3地溝、地漏無堵塞、無積垢、無異味，地溝全部加蓋，地溝中無掃入的垃圾、設(shè)備零部件、廢棄原料：地溝加地漏防護  

4生產(chǎn)過程中如果有施工必須做好現(xiàn)場防護措施，施工后現(xiàn)場零部件殘留，清洗徹底無物理、化學污染隱患方可使用

員工行為不當管理

1 對質(zhì)量管理人員進行辱罵、毆打

2未經(jīng)品管確認隨意撕毀、更改品管標示單

3對質(zhì)量管理人員作出的合理處罰方案不配合、拒絕接受

4對質(zhì)量管理人員的日常檢查工作不配合、不執(zhí)行、態(tài)度惡劣

半成品管理

1半成品入庫沒有做好標識或者標識不齊（名稱、生產(chǎn)日期、數(shù)量、規(guī)格和批號等）

2半成品入庫時沒有沒好防護，有產(chǎn)品裸露在庫房里

3半成品入庫時沒有分類指定位置存放

4半成品直接用木棧板存放，未做三防處理

車間蟲害管理

1車間發(fā)現(xiàn)蟑螂、飛蟲、老鼠等蟲害或者蟲害尸體（排泄物）

2車間滅蠅燈故障沒及時維修

3車間滅蠅燈記錄未按規(guī)定填寫檢查記錄

4車間擋鼠板不按規(guī)定放置，被人為移走

5滅蠅燈下方放置物料且沒有防護

6車間內(nèi)排水溝在生產(chǎn)時和生產(chǎn)結(jié)束后沒有及時進行消毒和沖洗干凈

倉儲管理

1倉庫沒有明確分區(qū)及標識管理

2倉庫物料存在沒有有效標識的問題

3倉庫物料過期、變質(zhì)未報備處理

4倉庫物料標識、物料卡與實物不一致

5倉庫溫濕度記錄沒有如實檢查并記錄

6倉庫物料沒有正確防護

7倉庫里發(fā)現(xiàn)活蟲害（鼠類）、蟲害（鼠類）尸體、蟲害（鼠類）排泄物

8倉庫成品/原料沒有按先進先出原則管理

9倉庫進出庫數(shù)據(jù)記錄賬實不符

化學品管 理

1化學品上鎖定置管理、車間內(nèi)生產(chǎn)過程中使用的化學品有臨時存放點并有清晰標識

2消毒用酒精在有效期內(nèi)，員工有按規(guī)定進行手部消毒

凍庫

1凍庫的物料要有淸晰的標識（包括物料名稱、日期、時間）

2協(xié)料用筐/盆不能直接放置地面上

4生產(chǎn)用物料分類放置、有序擺放并有適當防護

5凍庫有溫度計并每天溫度檢查記錄，溫度符合規(guī)矩要求（18±2°c）

項目

獎勵 標 準

1.員工生產(chǎn)過程中主動及時發(fā)現(xiàn)避免發(fā)生批量或重大質(zhì)量事故的良好行為 （本身工作職責以外的）

2..員工提出有效建議，能夠很大程度上改善生產(chǎn)工藝，提升產(chǎn)品質(zhì)量（經(jīng)過品管、生產(chǎn)、技術(shù)、研發(fā)一致認可的建議）

3.對提高公司產(chǎn)品質(zhì)量或加工工藝改良提出建議，被公司認可并采納的

4.對本工序存在質(zhì)量問題或隱患，能提出改善建議且被采納的

5. 對機器設(shè)備故障，機修人員修理正常時，提供建議或者修理正常的（設(shè)備部、生產(chǎn)部認可；不可私自行動）

6.反映他人或班組有隱瞞質(zhì)量問題的經(jīng)查實（為反映人保密）

7.及時發(fā)現(xiàn)原料異常（色澤、滋味、氣味等），經(jīng)品控確認屬實的（本身工作職責以外的）。

8.原輔料使用過程中，發(fā)現(xiàn)原料中有惡性雜質(zhì)（如蟲類、金屬類、塑料類、石子類、毛發(fā)類、繩頭類等），經(jīng)品控或者生產(chǎn)管理者取證的（過期無效）

9.及時發(fā)現(xiàn)上工序存在質(zhì)量問題（如挑選不徹底、凈含量不足、封口漏氣、包裝套錯、日期不符合要求等），避免不合格品流入下工序者，每舉報一次，給予獎勵

11.發(fā)現(xiàn)上道工序供給的半產(chǎn)品有惡性異物：蟲子、膠帶、毛發(fā)、鐵絲、塑料、石子、繩頭等（已封袋或裝盒）

12.及時發(fā)現(xiàn)工藝稱錯料（多稱/少稱）、配錯料、或者配料數(shù)量不符（多包或者少包）

13.發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品混裝（不同產(chǎn)品裝同一箱/罐/袋）、多裝或者欠裝。

14.發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品包裝材料有惡性雜物等，品控確認屬實

15.發(fā)現(xiàn)包裝材料印刷文字信息錯誤（首次發(fā)現(xiàn)且首次出現(xiàn)此問題）

16.發(fā)現(xiàn)包裝材料打錯日期、無日期、日期模糊或殘缺等情況，經(jīng)確認屬實

17.發(fā)現(xiàn)用錯包裝材料（內(nèi)容物與包裝不一致）

18.發(fā)現(xiàn)用錯外箱、貼錯箱貼經(jīng)確認屬實

19.發(fā)現(xiàn)原料或半成品在生產(chǎn)過程中有異常情況并及時匯報的，經(jīng)確認屬實