編制內(nèi)部審核計劃
現(xiàn)場審核前,審核組長負責(zé)編制審核計劃。
編制要有系統(tǒng)性,時間上安排要合理,現(xiàn)場面積大的、涉及因子多的、管理職能大的區(qū)域、部門要安排較長的時間,審核順序的安排有連貫性。
一、內(nèi)審計劃的內(nèi)容
1.1審核目的與范圍;
1.2審核準則;
1.3受審核方有待審核的建制單位和職能部門名稱;
1.4受審核方組織中對其HACCP體系負有直接重大責(zé)任的職能部門和(或)人員名單;
1.5確定受審核方HACCP中應(yīng)予重點審核的要素;
1.6對受審核方HACCP中有待審核的要素的審核程序;
1.7引用文件清單;
1.8主要審核活動的預(yù)定時間和起止日期:
1.9進行審核的日期和地點;
1.2審核準則;
1.3受審核方有待審核的建制單位和職能部門名稱;
1.4受審核方組織中對其HACCP體系負有直接重大責(zé)任的職能部門和(或)人員名單;
1.5確定受審核方HACCP中應(yīng)予重點審核的要素;
1.6對受審核方HACCP中有待審核的要素的審核程序;
1.7引用文件清單;
1.8主要審核活動的預(yù)定時間和起止日期:
1.9進行審核的日期和地點;
1.10審核組成員名單;
1.11舉行會議的日程表;
二、審核組任務(wù)分配
應(yīng)根據(jù)需要,對每個審核組成員落實其負責(zé)審核的具體要素、職能或活動,并指示其所應(yīng)遵循的審核程序。任務(wù)的分配應(yīng)由審核組長與所涉及的審核組成員共同商定。在審核期間,為了更好地實現(xiàn)審核目的,審核組長可對任務(wù)分配做出變更。
三、編制檢查表
含義: 檢查表是審核員進行審核的重要工具,也是審核的重要原始資料,
作用:明確所需審核的主要條款及要求;
使審核程序規(guī)范化、系統(tǒng)化,在不同審核員之間保持一致性,保持評審過程的透明度;
使審核員在現(xiàn)場審核中始終保持明確的審核目標,保持審核進度,作為審核記錄存檔,減少重復(fù)的或不必要的工作量。
應(yīng)將審核計劃傳達受審核方各有關(guān)部門和審核員,并由主管領(lǐng)導(dǎo)審閱批準。如果受審核方對審核計劃中的任何內(nèi)容有異議,應(yīng)通知審核組長。應(yīng)在實施審核之前在審核組長、受審核方之間進行磋商解決分歧。對審核計劃的任何改動均應(yīng)在開始審核前或?qū)徍诉^程中取得所涉及的各方的同意。